2018年度同安區五顯鎮部門決算及總決算

作者:五顯鎮 日期:2019-10-09 15:59
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索引號: XM05902-02-02-2019-002 發布機構: 五顯鎮人民政府
發文日期: 2019-09-20 備注/文號:
內容概述: 2018年度同安區五顯鎮部門決算及總決算

 

 

目 錄

第一部分 部門概況 ..............................

一、部門主要職責 ...................................

二、部門決算單位基本情況 ..........................

三、部門主要工作總結...............................

第二部分 2018年度部門決算表 .......................

一、收支決算總表 ...............................

二、收入決算表 ............................ .......

三、支出決算表 ...................................

四、財政撥款收入支出決算總表 ......................

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................

六、一般公共預算財政撥款支出決算明表............... ..

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 .............

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ...........

九、 部門決算相關信息統表 ...........................

十、 政府采購情表 ..................................

第三部分 2018年度部門決算情況說明 .................

一、收入支出決算總體情況說明 .......................

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............

三、政府性基金支出決算情況說明 .....................

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、預算績效情況說明...............................

七、其他重要事項情況說明...........................

第四部分 名詞解釋 ................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

 

一、部門主要職責

廈門市同安區五顯鎮人民政府(匯總)部門的主要職責是:

(1)落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鎮村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。

(2)執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;

(3)負責做好農業技術推廣工作,開展農業技術咨詢、服務活動,提供農業技術信息,為農民提供農業產前、產中、產后服務;承擔有關農產品質量監管相關職責;負責轄區動植物疫情調查、統計和疫情報告工作;做好畜牧技術培訓、咨詢和服務;做好動植物檢疫防治工作;負責開展農機技術服務和培訓,做好農機新技術、新機具的推廣使用工作;做好水利工程建設和維修,掌握轄區內水、雨、汛、旱、災等情況,協助做好防汛抗旱、水土保持工作;負責水產技術推廣,提供水產技術信息服務;指導農村集體經濟組織建立健全各種制度,培訓和指導集體經濟財務管理人員;做好村集體財務服務及資產管理工作,規范管理村集體經濟組織承包合同,對村集體經濟組織的收支分配進行審計和監督,促進農村經濟發展;負責各種專項調查、整理、上報統計資料;協助做好安全生產宣傳和檢查工作。

(4) 發展村(居)服務業,指導村(居)開展面向居民的便民利民服務和面向老人、殘疾人等特殊群體的社會公共福利服務;負責轄區社會保險工作、失業人員失業保險金的發放工作、全民醫保及農村合作醫療保險服務工作;負責轄區戶籍退休人員遺屬撫恤金申領、退休人員及遺屬生存狀況確認及死亡后待遇終止處理;收集參加養老保險人員的基本情況,負責保險對象的編號、登記建檔工作、辦理養老金領取和關系轉移、退保申報;承辦養老金和退保金的發放工作;做好農村富余勞動力職業技能培訓及轉移工作,做好勞務輸出管理服務工作。

(5)負責圍繞黨委、政府中心工作開展宣傳,為鎮的文明建設營造良好的輿論環境;協助有關部門做好文化市場管理,指導村(居)文化室開展活動;負責組織群眾文化活動,繁榮群眾文化事業;開展文化宣傳、文藝活動、業余文藝創作;負責開展群眾性體育及全民健身活動;做好科研基地建設,指導農村教育工作,開展村(居)民教育。

(6)貫徹執行黨和國家的人口和計劃生育政策,做好計劃生育法律法規的宣傳;做好計生統計和信息的收集管理;按《計劃生育技術服務管理條例》的要求,負責全鎮育齡群眾包括轄區內流動人口計劃生育技術指導和服務工作,開展婦科疾病查治,做好計劃生育手術及術后隨訪工作;負責檢查、指導各村服務室開展工作,抓好鎮、村二級計生干部的業務培訓和服務網絡隊伍建設;負責計生藥具的管理和發放,開展優生優育、生殖保健系列服務。

(7)編制全鎮環境衛生年度發展規劃;負責全鎮主干道路的衛生清潔工作;組織、協調各村(居)做好環境衛生的清掃、保潔工作;負責全鎮垃圾的轉運工作;負責轄區主干道路及公共綠化的管理養護工作。

(8)維護社會秩序,保障公民的人身權利、民-主權利和其他權利;

(9)辦理上級政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,廈門市同安區五顯鎮人民政府包括一個行政單位,一個事業單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

 

五顯鎮政府

財政撥款

 

 

68

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部門主要工作總結

2018年,五顯鎮人民政府在區委、區政府和鎮黨委的領導下,在鎮人大的監督支持下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進的總體基調,堅定不移貫徹新發展理念,認真落實區委、區政府的決策部署,堅持高質量發展落實趕超,著力抓重點、補短板,全面推進富美五顯建設,順利完成了各項任務目標。

(一)發展動能不斷釋放。完善企業掛鉤服務制度,做好企業服務保障,助力迅贊物流順利開工建設,火炬園區7家企業加速建成投產,主動協助解決頂津飲品公司用水、排污等方面問題,優化企業發展軟環境。狠抓第四次全國經濟普查工作落實,全鎮單位清查底冊1091家,個體經營戶清查1111家,取得較好成效。文化旅游產業快速發展,廈門國際銀行科研中心(一期)建成投用,實現五顯高端服務業零突破,整合北辰山、鑫美園、銘博園等資源發展鄉村觀光旅游,提升經濟效益。

(二)項目支撐強勁有力。重點項目穩步攻堅,本年度實際交地完成序時進度214%,第三季度在全市涉及征地的22個鎮(街)績效考核中位居全市第二,全區第一。完成交地510.377畝,完成任務數的128%,完成拆遷39068.892平方米,完成任務數的207%。其中軌道交通6號線、垵爐儲備用地、安全生態水系建設工程用地順利交地,火炬二期、汀溪水庫群至翔安原水輸水、同安東路60米用地、同安東路預征收用地等項目掃尾交地。探索項目發展模式,盤活布塘、下峰、垵爐等村4塊發展用地共142.89畝,發揮區域集聚優勢,為項目提供落地平臺。

(三)試點工作有序推開。以村級組織換屆選舉為契機,選足配強村“兩委”成員,抽調鎮6名精干力量充實鄉村振興各工作組,落實“周調度、月總結”工作制度,梯次推進三秀山村市級試點村、垵爐區級重點村和明溪鎮級培育村三級試點村建設,以點帶面帶動全鎮發展。著力推動平改坡和裸房整治工作,僅平改坡項目15棟已開工11棟,完工4棟;既平改坡又裸房整治項目18棟已全部開工,完工5棟。抓緊謀劃亮點提升項目,明溪村高優農業人才培訓中心已建成運營,縣道421提升改造高速推進,三秀山村進村道路綠化、垵爐村五顯中路文明一條街、明溪村鄉村農業公園等景觀提升項目已完成設計。

(四)產業項目多元謀劃。依托竹壩-五顯片區開發平臺,打造三秀山片區休閑農業及北辰山景區、東西溪生態水系觀光等旅游產業。圍繞鑫美園現代農業園區等重點項目產業,生成中草藥園“百草園”文化傳承項目及農耕文化體驗項目,投資116萬元建設城市菜地,牽頭促成福滿多旅行社參與項目運營,發展集觀光旅游、餐飲住宿、果蔬采摘為一體的現代都市農業。四林村九龍谷農業開發有限公司土地整理和高標準大棚項目開工建設,有力帶動片區農業經濟效益,切實增強村集體經濟造血功能。 

(五)美麗鄉村加快建設。持續推動三秀山、后壟等5個區級締造項目建設,順利完成10個美麗鄉村建設項目,組織后壟、明溪、店仔、下峰、宋宅等5個行政村先行啟動2018年度美麗鄉村申報工作。推進農村污水治理建設,18個污水管網建設項目已完工驗收9個。完成五顯街立面綜合提升項目,涉及總建筑面積2490.59平方米。積極申報下峰、店仔、宋宅、上厝、明溪等5村的道路硬化項目,完成3批合計12678盞壁掛式路燈安裝,總投資額380.34萬元。

(六)民生兜底扎實保障。今年來發放各類幫扶資金672.49萬元,完成農村富余勞動力就業轉移810人,辦理新增被征地農民基本養老保險900人。發放被征地人員“幸福晚年計劃”就業保障性補貼610萬元,老人養老補助105.9萬元。推動困難群眾精準幫扶落到實處,引進“開心社工”社會組織機構,為西洋、上厝等5個村提供專業精準幫扶。全面推進養老服務業改革發展,跟蹤保障現有3家農村幸福院正常運行,新增建設三秀山、垵爐2家幸福院,為全鎮老人提供更加全面、優質的養老服務。 

(七)實事工程協調發展。堅持計生基本國策,全鎮出生人口710人,政策符合率93.9%。出生人口性別比112.6;免費孕檢覆蓋率為82.1%。加強農村建房管理,審批翻建52宗,新建107宗,辦理完成保障性住房申請91戶。完成四處道路交通工程5.219公里,總投資額459.1萬元,完成村級組織活動場所規范化建設,總投資額137.85萬元。今年來投入近千萬元補齊民生短板,生成為民辦實事項目30個,已竣工驗收15個,全鎮基礎設施、農田水利建設進一步完善。農村集體產權制度改革順利開展,全鎮15個村農村集體資產清產核資工作全部完成,各村股份經濟合作社已掛牌成立。

(八)流域綜合治理穩步推進。堅持重拳出擊,鐵腕治污,以最大力度、最嚴措施控源截污。完成村居內外及溪流清淤項目12個,總投資1590.27萬元,總清淤量約29.3萬方。4個安全生態水系清淤工程及東溪安全生態水系建設工程全面開工,總投資約1340萬元。集中開展河道“三亂”整治專項行動,做好溪流常態化養護工作。清退小石材企業48家,合計清退面積3.63萬平方米。完成牛蛙及畜禽退養拆除503戶,肉牛退養6戶(2050頭),退養拆除率100%,加快推進拆除后場地復墾及農民轉產轉業工作,防止牛蛙和畜禽退養“回潮”。

(九)環境整治持續發力。重點開展轄區內餐飲業整治工作,選取五顯街作為示范街進行整治推廣,關停餐飲店10家,整改104家,建成24個隔油池。積極推進小作坊整治工作,立案查處10家企業均已停產停業。重拳治違、利劍拆違,建立《五顯鎮“兩違”聯合巡查機制》,聯合國土所、執法中隊等各相關部門力量將拆違治違打擊遏制到底,依法拆除“兩違”237宗,整治拆除衛拍圖斑案件15宗,占地面積11340㎡,建筑面積10690㎡,有效騰出土地面積17.01畝。開展“大棚房”問題專項清理整治行動,堅決遏制農地非農化現象,累計整改并復耕土地硬化面積6200㎡。

(十)掃黑除惡扎實推進。強化宣傳發動,發放《掃黑除惡應知應會》等宣傳材料4.1萬余份,懸掛宣傳橫幅178條,組織14場律師宣講活動,營造掃黑除惡強大聲勢。強化線索排查及案件辦理,制定下發《關于在全鎮各領域開展涉黑涉惡線索再摸排打擊的通知》,開展轄區內重大工程項目、重點領域及重點人員全方位滾動排查,建立問題線索管理臺賬。強化執紀監督,依法打擊侵占集體資源、阻攔工程、強買強賣、“村霸”等黑惡勢力,深入調查村干部涉黑涉惡信訪件,深挖黑惡勢力“保護傘”。加大矛盾糾紛排查調處力度,調處各類矛盾糾紛52件,調處率100%,防止群體性上訪10件,化解近三年積案11件,涉及總金額289萬元。推行“十戶聯防”、“校企”、“村企”、“村村”聯防治安防控機制,完善綜治基層組織建設,全面提升平安“三率”水平,今年底我鎮群眾安全感率測評達99.33%,越居全市第一檔。 

(十一)安全生產嚴格落實。全面落實安全生產主體責任,簽訂安全生產目標責任書,編制完善《重大安全風險隱患排查整治工作實施方案》等15項工作制度。加大重點行業領域專項整治,檢查企業96家(次)、餐飲場所205家(次)、高層建筑39棟、“三合一”場所36家,排查發現一般隱患并整改782處。加強道路交通安全整治,積極開展“五進”宣教活動,提升群眾安全意識。瞄準“五類十項”嚴重交通違法行為,查處違法行為5075起,參加道路交通秩序維護任務50余次,出動警力400余人次,有效保障轄區道路交通安全。

 

第二部分 2018年度部門決算表

 

 

1.                收入支出決算總表 

……(部門決算信息公開報表由部門決算網絡版公開任務系統導出,下同)

2.                收入決算表 

……

3.                支出決算表

……

4.                財政撥款收入支出決算總表

……

5.                一般公共預算財政撥款支出決算表

……

6.                一般公共預算財政撥款支出決算明細表

……

7.                一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

……

8.                政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

……

9.                部門決算相關信息統計表 

……

10.            政府采購情況表 

……

 

 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年五顯鎮人民政府部門年初結轉和結余3,668.25萬元,本年收入19,055.82萬元,本年支出14,388.09萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余8,335.98萬元。

(一)2018年收入19,055.82萬元,比2017年決算數增加5012.87萬元,增長35.70%,具體情況如下:

1.財政撥款收入12,108.78萬元,其中政府性基金2,368.80萬元。

2.事業收入0.00萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入6,947.04萬元。

(二)2018年支出14,388.09萬元,比2017年決算數增加2328.94萬元,增長19.31%,具體情況如下:

1.基本支出2,307.86萬元。其中,人員支出2,028.35萬元,公用支出279.50萬元。

2.項目支出12,080.24萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款支出8,955.14萬元,比上年決算數增加256.89萬元,增長2.95%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

(一)一般公共服務支出1521.28萬元,較上年決算數增加83.87萬元,增長5.83%。

(二)國防支出24.67萬元,較上年決算數減少6.15萬元,下降19.95%。

(三)公共安全支出788.94萬元,較上年決算數增加27.16萬元,增長3.57%。

(四)教育支出17.02萬元,較上年決算數減少39.94萬元,下降70.12%。

(五)科學技術支出1.5萬元,較上年決算數增加1.5萬元,增長0%。

(六)文化體育與傳媒支出151.24萬元,較上年決算數減少8.82萬元,下降5.51%。

(七)社會保障和就業支出1809.4萬元,較上年決算數增加152.61萬元,增長9.21%。

(八)醫療衛生與計劃生育支出604.77萬元,較上年決算數增加10.09萬元,增長1.70%。

(九)節能環保支出93.21萬元,較上年決算數增加6.71萬元,增長7.76%。

(十)城鄉社區支出2219.07萬元,較上年決算數增加1293.11萬元,增長139.65%。

(十一)農林水支出2969.03萬元,較上年決算數增加408.47萬元,增長15.95%。

(十二)資源勘探信息等支出32.6萬元,較上年決算數減少9.78萬元,下降30%。

(十三)商業服務業等支出19.95萬元,較上年決算數增加19.95,增長0%。

(十四)國土海洋氣象等支出1.82萬元,較上年決算數增加1.82,增長0%。

(十五)其他支出4133.58萬元,較上年決算數增加3749.28萬元,增長975.61%。

注:沒有一般公共預算撥款支出的單位請說明“本單位××年度沒有使用一般公共預算撥款安排的支出”。

三、政府性基金支出決算情況說明

2018年度政府性基金支出1,318.23萬元,比上年決算數增加516.34萬元,增長64.39%,具體情況如下(按項級科目統計):

(一)土地開發支出300萬元,較2017年決算數增加281.72萬元,增長1541.14%。

(二)農村基礎設施建設支出978.23萬元,較2017年決算數增加211.62萬元,增長27.60%。

(三)用于社會福利的彩票公益金支出40萬元,較2017年決算數增加23萬元,增長135.29%。

注:沒有政府性基金撥款支出的單位請說明“本單位××年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,307.86萬元,其中:

(一)人員經費2,028.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費279.50萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算撥款15.65萬元,同比下降30.41%。具體情況如下:  (一)因公出國(境)費0.00萬元。
    (二)公務用車購置及運行費15.65萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費15.65萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量7輛,特種專業技術用車1輛,其他用車66輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降29.85%,主要是: 嚴格執行中央八項規定,加強公務用車管理。  (三)公務接待費0.00萬元。與2017年相比, 公務接待費支出下降100%,主要是: 規范公務接待活動的范圍及標準,減少了相關支出。

六、其他重要事項說明

(一)機關運行經費 

2018年度機關運行經費支出227.05萬元,比2017年決算數增加43.01萬元,增長23.37%。

注:沒有機關運行經費的單位請說明“本單位為事業單位沒有機關運行經費”。

(二)政府采購情況

本部門2018年度政府采購支出總額17.34萬元,其中:政府采購貨物支出17.34萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

注:沒有政府采購支出的單位請說明“本單位××年度沒有政府采購支出”。

(三)國有資產占用使用情況 

截至2018年12月31日,本部門共有車輛74輛,其中:部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車73輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

 

一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。 

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

十二、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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