2019年同安區人民政府辦公室預算說明

日期:2019-02-03 14:36
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索引號: XM05100-05-01-2019-001 發布機構: 同安區人民政府辦公室
發文日期: 2019-02-03 備注/文號:
內容概述: 2019年同安區人民政府辦公室預算說明

 

  

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位基本情況

三、部門主要工作任務

第二部分  2019年部門預算說明

一、2019年部門預算收支總體情況

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

四、“三公”經費財政撥款預算情況

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2019年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、區對鎮轉移支付支出預算表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

區政府辦的主要職責是:

(一)負責區政府會議的準備工作和重要活動安排,協助區政府領導組織實施會議決定事項。

(二)協助區政府領導組織起草或審核以區政府和區政府辦公室名義發布的公文,辦理黨中央、國務院、省、市及各部、委、辦、局發送區政府的公文;負責區政府文電運轉、政務信息及機關信息化建設工作。

(三)研究各鎮(街)、場和區政府各部門請示區政府的事項,提出審核意見,報區政府領導審批。

(四)督促檢查各鎮(街)、場和區政府各部門對區政府決定事項和國務院、省、市、區政府領導指示的貫徹落實情況,及時向區政府領導報告;負責區人大及其常委會的決議、決定和區人大常委會會議審議意見的協調督促、落實反饋工作,以及市、區人大議案、代表建議和政協提案的辦理、交辦、督辦工作。

(五)根據區政府領導的指示,組織協調區政府有關部門、市垂直管理部門、駐軍等關系,對相關事項提出處理意見,報區政府領導決定。

(六)根據區政府領導的指示,組織有關調查研究,及時反映情況,提出建議,為區政府領導科學決策服務。

(七)負責區政府值班和文件交換站工作,及時向區政府和市政府辦公廳報告重要情況;負責區突發公共事件應急委員會的日常工作。

(八)負責推進、指導、協調、監督全區政府信息公開工作。

(九)負責區直機關事務的管理、保障、服務工作;負責全區及市垂直管理單位禮品、禮金收繳管理和處置工作;負責區直房產和行政事業單位辦公用房的統一管理;負責全區機關事業單位的公務用車編制、更新、報廢、調配、報牌審核工作;保障區領導的公務用車;負責全區重大經濟社會活動車輛保障工作;負責區行政中心的行政管理,維護機關正常的工作秩序;負責區行政中心重要會議和重大活動內部安全保衛工作;負責推進、指導、協調、監督全區公共機構節能工作。

(十)負責組織貫徹實施國家、省、市、區有關依法行政和政府法制工作的方針、政策及工作部署,指導、督促全區依法行政工作的組織實施和績效評估;提出推進依法行政和加強法治政府建設的措施和工作建議。

(十一)負責行政執法監督工作,承擔全區行政執法責任制工作的推進和考核評議;組織開展全區執法案卷評查工作;參與行政審批制度改革的有關工作;辦理向區政府申請的行政復議、行政賠償案件。

(十二)指導全區規范性文件備案審查及清理工作。

(十三)負責貫徹執行國家、省、市有關口岸管理工作的方針政策和法規,擬訂并組織實施全區口岸管理工作的發展規劃,指導協調全區口岸工作。

(十四)負責全區土地房屋征收工作的指導、協調、監督、檢查等工作;負責土地房屋征收事務機構、實施單位及從業人員的業務指導;負責土地房屋征收評估行業管理。

(十五)承辦區委、區政府和區政府領導交辦的其他事項。

    二、部門預算單位基本情況

區政府辦包括1個機關行政科室及8個基層預算單位,其中:列入2019部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

區政府辦

行政機關

23

36(其中工勤人員14人)

區機關服務中心

事業單位

5

4

區政務信息中心

事業單位

7

7

區行政審批中心

事業單位

8

7

區突發公共事件應急中心

事業單位

3

3

區道交辦

臨時機構

      0

0

區方志辦

事業單位

9

9

區土地房屋征收辦公室

臨時機構

0

0

區土地征收中心

事業單位

11

11

三、部門主要工作任務

2019,區政府辦主要任務是:認真貫徹上級指示精神,緊緊圍繞“責任、服務、效能、合作”這一主線,在抓制度、抓作風、抓效率、抓協調、抓隊伍建設上狠下功夫,做到不斷推陳出新、探索出新的境界,尋求新的突破,開創新的局面,努力抓好八個方面的工作,推進政府辦工作水平更上一層。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)是在提升輔政能力上更上一層。理論學習,一線調研,提高調研的針對性,著力在總結經驗、推廣典型、研究對策上下功夫,重點抓好產業發展、城市建設、招商引資等重大課題的調查研究,力求多想電子、多出思路、多出精品。文稿質量,切實抓好社情民意、經驗典型、意見建議,確保呈送的信息對領導的決策有參謀意義,全面提升工作水平。

(二)是在提高服務質量上更上一層。提高辦文質量,起草材料時,做到把握上級政策精神,把握工作要點、疑點、難點和重點,把握領導意圖“三個把握”。提高會務服務質量,進一步完善會議組織程序,做到會前充分準備、會中積極服務、會后及時落實,確保會議服務質量。

(三)是在提升督查效率上更上一層。進一步將督查工作的突破口放在區政府重大決策部署的督查落實、領導批示件的督查督辦等方面,及時擬定督查方案,進行分解立項,將工作任務落實到鎮街和部門,明確責任,提出要求。進一步完善督查工作機制,加強督查計劃性和前瞻性,深入實地調研督查,努力提高督查質量。進一步注重抓落實,按照“科學統籌、細化任務、明確分工、責任到人、末端落實”的總體思路,堅持“減少督查數量、提高督查質量”的原則,采取“督重點、查要點、破難點”的辦法,確保區政府重大決策和工作部署推進有效。

(四)是在推進為民服務上更上一層。進一步完善審批服務標準化建設,推動我區“最多跑一趟”和“一趟不用跑”事項比例的進一步提升,提升實際辦件量。進一步促進鎮街便民服務標準化建設,建設完成鎮(街)24小時自助服務區,打造15分鐘便民服務圈;推廣延伸區級審批服務系統,實現社區、鎮(街)、區級三級聯動功能。進一步推動工程建設項目審批改革和重點工程前期手續報批工作,推進項目分類管理,推廣告知承諾制,不斷完善并聯審批機制,推動工程建設項目審批流程再優化、環節再精簡、時限再壓縮。繼續做好重點工程手續辦理工作,規范前期手續報批流程,加快重點項目建設。

(五)是在加強應急管理上更上一層。不斷修訂完善各類應急預案,增強應急預案的針對性、操作性,積極開展應急業務培訓和應急演練活動,提升應對各類突發事件的能力。不斷健全風險排查機制,對安全隱患進行定期排查,盡早消除隱患。不斷強化24小時值班制度和重大緊急情況報告制度,保證“收、發、辦、傳、接、值”等各項工作規范有序。

(六)是在政務服務質量上更上一層。扎實做好政府信息公開工作,落實《中華人民共和國政府信息公開條例》《福建省政府信息公開辦法》和市人民政府辦公廳關于政務公開工作的通知要求,緊緊圍繞區委、區政府中心工作以及公眾關切,不斷增強政府信息公開實效,進一步提高政府公信力,使政府信息公開工作更好地服務于經濟社會發展。扎實推進政務網絡辦公系統升級,針對全區政務網絡負載不斷加大等問題,提高全區基礎網絡的穩定性、高效性,確保各系統平臺的穩定運行。扎實做好各類視頻會議保障工作,進一步完善區級電子政務桌面視頻會議系統的設備建設、網絡保障、平臺升級建設、功能拓展,提高平臺、系統運行的穩定性和安全性;修改完善《視頻會議系統管理暫行辦法》,加強系統管理,明確職責和工作要求,規范會議流程,提高會議保障水平和質量。

(七)是在完善后勤保障上更上一層。進一步做好公務用車管理工作,嚴格執行公務車輛的使用管理規定,杜絕各類安全事故的發生,安全有序地做好各類用車的保障工作。進一步做好公車改革工作,繼續按照省、市機關事務管理局的工作部署工作,加強公務用車平臺“全省一張網”工作,繼續做好車改后封存車輛的處置工作,繼續做好事業單位車改工作,爭取明年第一季度全面完成全區事業單位公車改革任務。進一步做好物業管理服務工作,不斷加強員工服務意識教育,樹立良好的服務意識,提升服務品質。進一步做好基建項目工作,持續完成各項辦公大樓提升改造工作,不斷提升辦公室環境。

(八)是在提升法制建設上更上一層。進一步推進依法行政,加快法治政府建設,結合我區實際,研究制定《同安區法治政府建設實施方案》,并制定我區法治建設年度工作計劃。切實提升依法行政的能力和水平。進一步健全法律顧問制度,加大法律服務力度,在全面建立法律顧問和公職律師制度的基礎上,加強指導、規范政府法律顧問和公職律師參與政府法律事務,保證法律顧問在制定重大行政決策、推進依法行政中發揮積極作用。充分發揮政府法制機構及法律顧問在推進依法行政、建設法治政府中的參謀、助手作用,提供更為專業的法律服務。進一步加強行政復議應訴和調解工作,及時化解矛盾。依法及時辦理行政復議案件,引導群眾依法理性表達訴求和解決爭議,不斷深入研究新行政訴訟法實施及行政案件跨區域管轄帶來的新情況、新問題,加強行政應訴工作。

第二部分  2019年部門預算說明

一、2019年部門預算收支總體情況

根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

(一)區政府辦2019年收入預算為8978.81萬元,2018年預算數增加1013.56萬元,增加13,具體情況如下:

1.財政撥款收入8978.81萬元,其中一般公共預算撥款收入8978.81萬元,政府性基金撥款收入0萬元;

2. 財政專戶管理的事業收入0萬元;

3. 事業收入(含批準留用) 0萬元;

4.事業單位經營收入0萬元;

5.上級補助收入0萬元;

6. 附屬單位上繳收入0萬元;

7.歷年結余0萬元;

8.其他收入0萬元;

9.其他資金0萬元。

(二)區政府辦2019年支出預算為8978.81萬元,2018年預算數增加1013.56萬元,增加13,具體情況如下:

1.基本支出4407.19萬元,其中,人員支出2386.77萬元,公用支出2020.42萬元;

2.項目支出4571.62萬元;

3.事業單位經營支出0萬元。

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2019度一般公共預算支出8978.81萬元,比2018年預算數增加1013.56萬元,增加13%,主要是由于部門專項經費增加。支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)行政運行2399.91萬元。主要用于人員經費支出以及保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的日常公用經費支出。

(二)行政運行5.76萬元。主要用于人員經費支出以及日常公用經費支出。

(三)一般行政管理事務301.6萬元。主要用于領導公務經費、公共機構節能經費、反恐專項經費、城市公共安全平臺運行等經費支出。

(四)一般行政管理事務500萬元。主要用于物業管理費支出。

(五)專項業務活動162.97萬元。主要用于公務用車改革費用、通勤車補貼經費、車改后其它交通費用等專項經費支出。

(六)其他公安全支出289.86萬元。主要用于事業單位績效工資(綜治獎)、綜治獎(行政)支出。

    (七)其他文化體育與傳媒支出200萬元。主要用于同安區文體中心水電費支出。

    (八)歸口管理的行政單位離退休148.08萬元。主要用于離休人員工資、離退休績效考評獎、文明獎、績效管理獎等支出。

    (九)機關事業單位基本養老保險繳費支出158萬元。主要用于機關、事業單位基本養老保險費支出。

    (十)死亡撫恤19.80萬元。主要用于遺屬人員生活補助支出。

    (十一)其他社會保障和就業支出1956.23萬元。主要用于政府大院綜合服務運轉保障經費、購買服務人員經費、設備設施購置等專項經費支出。

    (十二)行政單位醫療42.77萬元。主要用于在職人員醫療保險、離休人員干部醫療費等支出。

(十三)公務員醫療補助14.23萬元。主要用于公務員醫療補助(事業單位醫療補助)支出。

(十四)事業運行798.25萬元,主要用于事業單位人員經費支出以及保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的日常公用經費支出。

(十五)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出1163.52萬元,主要用于區政務信息中心、方志辦、土地征收中心專項經費支出。

(十六)事業單位離退休4.20萬元,主要用于事業單位退休費支出。

(十七)事業單位醫療16.63萬元,主要用于事業單位其他社會保障繳費支出。

(十八)其他行政事業單位醫療支出9.7萬元,主要用于公務員醫療補助(事業單位醫療補助)支出。

(十九)政務公開審批231.6萬元,主要用于行政審批綜合保障經費、購買服務經費、不動產登記購買服務經費等專項經費支出。

(二十)其他城鄉社區管理事務支出555.7萬元,主要用于區道交辦城區專門整治交通違法專業隊伍經費及暢通辦、預防辦專項整治經費等專項經費支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

2019年度政府性基金支出0萬元,比2018年預算數減少200萬元,下降100%,主要是由于2019年區道交辦沒有政府性基金預算。

四、“三公”經費財政撥款預算情況

區政府辦2019“三公”經費財政撥款預算數為550.66萬元,其中:因公出國(境)經費2.5萬元,公務接待費36.06萬元,公務用車購置及運行費512.1萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)經費

2019年預算安排2.5萬元。主要用于事業單位因公出差。年預算相比增長92%,主要原因是:事業單位因公出差增加。

(二)公務接待費

2019年預算安排36.06萬元。主要用于區政府領導公務接待等方面的接待活動。與上年預算相比下降13%,主要原因是:嚴格貫徹落實黨的十八大精神和《條例》精神。

(三)公務用車購置及運行費

2019預算安排512.1萬元,其中:公務用車運行費344.1萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費168萬元。與上年預算相比增長104%,主要原因是:因公車改革,區政府辦公務用車增加;2019年擬對報廢車輛進行更換。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年區政府辦的機關運行經費財政撥款預算2020.42萬元,比2018年預算增加119.69萬元,增長6%。

(二)政府采購情況

2019年區政府辦政府采購預算總額2508.45萬元,其中:政府采購貨物預算1390.49萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算1117.96萬元。

(三)國有資產占有使用情況

20181231日,區政府辦所屬各預算單位共有車輛111輛,單位價值50萬以上通用設備 12臺(套),單位價值100萬以上專用設備 0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

區政府辦2019年實行績效目標管理的項目12個,涉及一般公共預算撥款2656.94萬元。

第三部分  名詞解釋

一、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

二、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

三、“三公”經費納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

第四部分  2019年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、區對鎮轉移支付支出預算表

 

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